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2018年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-06-25 08:18来源:规划财务科

 一、单位基本情况

1基本情况:市文体广电新闻出版局(版权局),为市人民政府工作部门,局机关设17个科室(办公室、政策法规科、组织人事科、行政审批科、公共服务科、市场管理及执法监督科、文化艺术科、文化遗产管理科、群众体育科、竞赛训练科、广播电影电视管理科、新闻出版版权管理科、产业发展科、规划财务科、离退休人员管理科、局机关党委、纪检监察室)。

2、单位职能:贯彻党和国家有关文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理(以下简称文体广新)工作的方针政策和法律法规;拟订全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划,并组织实施。指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新,推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费;规划、指导全市文化体育广电新闻出版产品生产;组织、指导、协调全市重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。管理全市文化、体育、艺术事业;指导、协调艺术创作与艺术生产;扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物行政执法工作;监管全市文体广新市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批);承担市“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。统筹规划全市群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。制定全市竞技体育发展规划,研究全市体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。指导和监督全市广播电影电视事业,实施准入和退出管理;拟订全市广播电影电视发展规划;负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管;负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管;指导县市区广播影视事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。管理和指导全市电影发行、放映工作;拟订全市电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法,并组织实施。管理全市出版事业及印刷复制行业;负责对全市出版、印刷、复制、发行单位进行监管;负责对全市出版内容(包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容)进行监管;负责全市新闻单位记者证的审核、报批、管理工作;负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管;负责全市著作权行政管理工作;负责全市软件正版化工作;根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。管理全市文物、博物事业;协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作;管理全市非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施;负责优秀民族文化的传承普及工作。指导、协调全市文体广新系统产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全市动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全市动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化体育交流与合作。指导、协调全市文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准,推进科技信息建设。拟订全市文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本支出情况

全年基本支出912.87万元(人员支出734.45万元,公用经费支出178.82万元,其中办公经费11.89万元,水电费、差旅费15.8万元,会议培训费4.44万元),决算数较预算数775.29万元增加137.58万元,其中人员经费增加66.33万元,主要是增人增资以及人员伤亡抚恤金;公用经费增加71.25万元,主要是各项活动增加,相应办公费用增加。

全年“三公”经费支出19.02万元,其中公务接待支出2.74万元,公务用车运行维护费16.29万元,因公出国(境)费用为0万元。“三公”经费支出同年初预算相比减少65.73%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神,根据各级有关政策,我局制定了《市文体广新系统行政事业单位财务管理规定》、《市文体广新系统行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》,严格控制公务接待范围,无公函的公务活动和同城来访、开会人员一律不予接待;出差人员、外出学习、培训等报销必须经单位主要负责人审批同意才可报销差旅费。

三、项目支出情况

(一)2018年度财政拨付我局机关2个市级专项资金共计280万元(群众文化活动经费180万元,全民健身经费100万元)。当年支出249.64万元,资金主要用于:

1、群众文化活动经费:①组织文艺院团、文化馆、美术馆、艺校等相关市直艺术单位及部分民间文艺队伍,元旦、春节、国庆期间,在全市各广场、公园、景区及乡村开展演出、展览、送春联等各类文艺宣传活动;②全年组织广场旬旬演·社区周周乐、“雁迴?天籁”新年音乐会、全市新人新歌大赛、艺校毕业汇演、全市广场舞大赛、各类书法美术摄影展等群众文化惠民演出活动;③参加第十二届全国舞蹈展演、湖南省书法美术摄影展、湖南省曲艺邀请赛、 全国广场舞展演等活动;④创作《田垄之上》、《平沙落雁》、《新醉打山门》等文艺精品;⑤赴各县市区农村地区招收学员进行戏曲人才培养;⑥组织全民阅读推广活动,开展全市全民阅读启动仪式;⑦全年组织文化志愿者对留守儿童、社会福利院、农民工、边远农村、监狱、特殊教育学校等特殊群体开展“送文化,送温暖”等文化志愿服务活动;⑧扎实推进行政村综合文化服务中心建设,举办全市行业扶贫现场会;⑨开展荣亨彩票网“乡音乡韵”特色乡镇(街道)综合文化站评比活动,促进全市“乡音乡韵”特色乡镇(街道)综合文化站在开展公共文化服务活动中自觉担当保护传承弘扬当地优秀传统文化的重任,彰显各乡镇(街道)的地方文化特色,形成乡镇(街道)文化建设“一乡一品,一乡一韵”格局,唱响乡音,守护乡韵,记住乡愁。

2、全民健身经费:主要用于开展全民健身活动、竞赛、社会体育指导员培训及组队参加省级以上群体赛事。2018年组织参加全省健身气功大赛、全省气排球比赛、我爱足球”全国海选赛、全省社会指导员综合素质大赛、长沙健身长跑赛、城市舞蹈联赛、体育系统登山比赛、纪念毛主席诞辰韶山长跑赛等省级赛事;市级举办了元旦环城赛跑、徒步大拜年、“三大球”联赛、湘江马拉松、体育舞蹈大赛、全市文体系统气排球比赛、气排球社会体育指导员培训、乒乓球裁判员培训、E级足球教练培训等活动。

(二)全年业务项目支出共计2869.05万元(含2个市级专项资金支出),主要支出:非遗传承人补助21.9万元,群众文化活动经费(含五个一工程、“周末百姓剧场”、 欢乐潇湘幸福衡阳等活动经费支出)404.57万元,农家书屋17.63万元,省十三运会经费1021.26万元,非遗保护经费51.06万元,‘扫黄打非’专项经费、网吧整治专项经费41.62万元,体育彩票公益金478.94万元,《衡山窑》出版经费30万元,非法出版物鉴定3.97万元,原体育用品公司职工困难补助54.64万元,体育后备人才培养、四类灶113.19万元,三区人才支持工作经费6万元,社区电影补助10万元,CBA篮球赛30万元,第六届省艺术节及美美衡州426.32万元,《了不起衡阳人》出版经费30万元,健康湖南47.44万元,办公室租赁费用7.73万元,群众体育活动经费72.64万元等。

(三)项目资金管理办法:

1、严格执行各专项资金使用管理办法,实行专账核算、专项使用

2、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须报告请示财政部门。

3、申请资金使用时,相关科室必须向局党委会递交报告、预算明细;严格专项资金报审、审核、审批制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4、项目资金拨付要附真实、有效、合法的凭证,各项费用报销程序参照《市文体广新系统行政事业单位财务管理规定》、《市文体广新系统行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》执行。

5、加强审计监督,对资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,业务科室、财务科、纪检部门要全程参与项目验收和采购项目接交。

四、部门整体支出绩效情况

2018年,市文体广新局充分发挥财政资金使用效益,在市委市政府的正确领导下,紧紧围绕建设名副其实的省域副中心城市和打造最美地级市要求,打造最强执行力,创新思路,强化措施,齐心协力,奋力前行,各项工作取得显著成效,实现了有亮点、有影响、有成效。

(一)把惠民做实,夯实公共文体服务的桥头堡。一是广搭群众参与的文化舞台。石鼓区启动湖南省第二批现代公共文化服务体系创建。常宁市版画、衡阳县石市乡竹木雕、衡南县泉湖镇赶二八民俗、南岳区南岳庙会被评为“湖南省民间文化艺术之乡”,常宁市被推荐申报“中国民间文化艺术之乡”。衡南茶市“图书馆分馆”特色乡镇综合文化站、祁东归阳“龙灯龙舟”特色乡镇综合文化站等8个乡镇综合文化站荣获荣亨彩票网“乡音乡韵”特色乡镇综合文化站。推动县级图书馆与乡镇综合文化站图书室实现网络借还互联互通,总分馆一体化运行,走县乡图书借阅资源共建共享新路子。二是广派群众受益的文体红包。开展“广场旬旬演,社区周周乐”、“周末百姓剧场”、“雁城市民课堂”、“群文之家”、“周末快乐读书”系列品牌活动360场次。完成“送戏曲进万村、送书画进万家”1019场。以美韵悠扬、美戏铿锵、美砚留芳、美影聚焦、美读书香、美跑阳光、美创争锋为板块的“美美衡州”群众文体品牌活动获200万元省文化事业发展资金扶持,获第六届省艺术节“三湘群星奖”金奖。举办“辉煌时代”2018湖南工业版画展、洪植煌书画作品展、风从广州来清代外销艺术品展等高品质书画美术、文物展24场。举办了第十届“文化衡阳·书香雁城”全民阅读启动仪式,市委、市政府主要领导出席。继续做好农村公益电影放映、公益电影进社区等惠民活动,开展了“文化进高墙,知识促改造”志愿服务走进监狱系列活动、志愿服务图书讲座活动等志愿服务活动30场,文化惠民深入人心。已经完成80%的行政村综合性文化服务中心“七个一”建设。三是广送群众喜爱的文体大餐。元旦环城赛跑、万人徒步大拜年、“三大球”联赛、湘江马拉松、体育舞蹈大赛、城市舞蹈联赛等一系列高品质群体赛事,备受群众点赞,中澳男篮对抗赛更是为雁城人民奉献了一场饕餮盛宴。举办了全市非遗管理人员业务培训班、志愿者服务培训班、器乐、舞蹈等各类公益培训200余场次,免费培训文化工作者600人次、辅导团队160余次、群众44000人次。国际博物馆日、文化和自然遗产日等系列宣传活动有影响有声势。

(二)把精品擦亮,打造文艺创作的新高原。围绕大赛立精品。从去年11月份开始就围绕第六届湖南艺术节启动筹备工作,提前开启“备战”模式。重点打造大型民族歌剧《田垄之上》、大型民族歌剧《八百矿工上井冈》、舞剧《平沙落雁》、花鼓戏《新大打铁》等大型舞台艺术剧目,创作了小戏《真情花开》、《远方的钟声》、《山窝窝的月亮》,音乐作品《有一种幸福叫乡愁》。大型跨界融合湘剧《新醉打山门》于620日首演。今年的第六届湖南省艺术节,我市有48件作品入围书法、美术、摄影奖,其中荣获两个齐白石艺术奖,3个优秀摄影奖;13个优秀节目获第六届湖南艺术节“三项群星奖”,其中5个金奖,4个银奖,3个铜奖,小组唱《我的家乡坳上湾》获得“三湘群星奖”金奖第一名;6台精品剧目参演省艺术节专业院团展演,大型原创民族歌剧《田垄之上》获田汉大奖,衡州花鼓小戏《真情花开》获田汉小剧目奖第一名。此次艺术节参赛作品和获奖作品数量均位居全省前列,为衡阳历史最好成绩。深入实践创精品。多次组织相关专家深入到各县市区、各文艺单位对新创作品进行研讨、指导和打磨,发现和扶持一批优秀剧本,树立创作艺术“高峰”的目标,通过不断地修改、不断地演出提升剧目的质量和水平。组织50余名摄影、美术、书法重点作者深入高新科技聚集区开展采风创作活动,深入生活、扎根人民、积累素材、增强灵感,鼓励艺术家们创作出一批思想性、艺术性、观赏性相统一的优秀作品,推出更多更好的艺术精品力作,打造衡阳文化名片。对外交流展精品。积极推动美术书法事业发展,从2017年开始,连续主办两届“翰墨醇香·六十年代”全国书法名家学术邀请展,并永久落户衡阳,名城与名家交相辉映,传统与时代碰撞相融,让雁城翰墨流淌、醇香四溢,成为了衡阳又一响亮的国字号品牌。

(三)把乡愁留住,吹响文化遗产保护的集结号。项目建设全面提速。5月,东洲岛船山书院修缮及陈列布展竣工并对外开放,成为衡阳文化的又一地标。衡州窑考古遗址公园、酃县故城遗址公园完成了勘察设计方案,张家山抗战遗址公园完成地下文物探测。“三塔一院”修缮工程全面启动,石鼓书院摩崖石刻保护工程竣工并完成初验。基础工作不断夯实。非遗项目有突破。新增国家级非遗代表性传承人2人,省级非遗代表性传承人11人,市政府公布第七批市级非遗代表性项目名录21个,第一批市级非遗传习所、传承基地、实训基地22个。非遗人才有新枝。为让戏曲文化传承后继有人,层层选拔40名祁剧“未来之星”成为非遗文化接班人,让古老祁剧重新焕发青春活力。非遗创新有成效。连续3年与连卡福商业广场合作举办“纸雁”系列衡阳时装周,将蔡伦造纸文化与都市时尚文化完美结合,数场聚合时尚文化产业的展示盛会和全新阐释传统文化的时尚大秀惊艳雁城。加强非遗数字化数字库建设,已进入招标环节。非遗活动精彩纷呈。优秀民俗文化节庆南岳庙会活动盛况空前,数上央视; 举办了2018年湖南(衡阳)传统曲艺邀请赛,深受好评;以“非遗之颂”“非遗之韵”“非遗之光”“非遗之秀”为主题的第二个全国“文化和自然遗产日”宣传系列活动影响广泛,倍受点赞。

(四)把阵地守牢,拧紧文化市场的安全阀。一是严管意识形态。深入开展“扫黄打非”专项整治行动,先后了开展“扫黄打非”“清源2018”、“净网2018”、“护苗2018”、“秋风2018”、“固边2018”专项行动,查处销售政治性非法出版物,含有淫秽色情、暴力、恐怖、残酷、迷信等内容的出版物以及非法出版物,清查中小学校园周边出版物市场,没收非法出版物10800余册,办理大案要案件5件,衡阳“1.01”网络传播淫秽物品案和衡阳“9.21”网络传播淫秽物品牟利案被全国“扫黄打非”办公室挂牌督办;深入推进企业使用正版软件工作,结合“4·26”开展知识产权保护宣传周活动。二是严格行政审批。落实行政审批制度改革要求,简政放权,提速提效,全年共受理行政审批事项101项,办结101项。建立健全以内容监管为重点,信用监管为核心的文化市场监管机制。三是严厉打击违法行为。组织开展了第6次文化市场专项整治“百日”行动和“扫黑除恶”专项行动。全市共出动执法人员17885人次,检查文化经营单位3421家次,立案189件,责令整改26家次,取缔黑网吧2家。有效保证了我市文化市场的健康有序。四是严防安全事故。组织开展了以防火灾、防人员伤亡为重点的文化市场安全生产大排查和夏季安全生产、“安全生产月”等系列安全行动,确保了行业安全无事故。做好重要保障期安全播出,确保安全播出零事故。五是激发市场活力。成功举办第二届阳光娱乐节活动,活动持续两个月,推出百企娱乐惠民、全民K歌大赛、电子竞技比赛、最美夕阳红、免费上网体验、阳光娱乐节消费日和“观影”“鉴史”“读书”“学艺”等系列活动,向市民派发各类文化消费券近60万元,有效引导和促进了文化消费。

(五)把大赛办好,彰显大城衡阳的新风范。承办省运会,衡阳人期盼了整整70年。我们把这份跨越世纪的深切期盼化为办好省运会的坚定决心,众志成城、全力以赴、奋勇拼搏,取得了巨大成功,交上了一份令全省人民满意、让衡阳人民自豪的“世纪答卷”。一是实现办成 “全省最好,全国一流”的总体目标。二是“两个全面”。在短短的时间里,按照承办国家级乃至国际级比赛的要求,改造、新建了27个体育场馆,实现了省运会历史上首次“全面承办”,组建了项目齐全的参赛队伍,实现了衡阳军团在省运会历史上的首次“全面参赛”。三是“三个突破”。比赛成绩“两个第一”。以215枚总金牌,75枚奖励金牌,第一次打破了长沙在省运会历史上的不败金身,荣获青少年组总金牌、奖励金牌两个第一。四是“四个创新”。创新设立了省运村,创新举行了圣火采集仪式,创新推出了开闭幕式“分区管理”安保模式,创新建立了数字化服务平台。荣亨彩票网被评为“湖南省第十三届运动会最佳赛区”,荣亨彩票网文体广新局被市政府评为“湖南省第十三届运动会第十届残疾人运动会突出贡献单位”。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1、部门年初项目预算为313.54万元,决算数较预算数增加2555.51万元,主要原因是追加了省十三运会经费1021.26万元、第六届省艺术节及美美衡州400万元、体育彩票公益金478.94万元、《衡山窑》《了不起衡阳人》出版费60万元等项目经费。

2、全民健身经费100万元,实际当年支出69.64万元,主要原因经费拨付到户时间较晚,计划购买的健身器材器材政府采购手续2018年年底申报,20191月才完成招投标手续,资金结转2019年使用。

3、整改措施,加强预算预见性,积极向财政申请将历年需要开展的常规性活动列入年初预算,减少追加项目经费。

六、公开情况

我局每年的部门预算和决算均在本单位的门户网站进行公开,接受社会监督。